| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0242/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie VO D.Paseky 1.1.-15.7.20 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1086,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2020 |
| Súbor: | FD_0242_20 |
| Zverejnené: | 27.08.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:19.
