Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0262/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | popl.za telekom. služby - 8/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2020 |
Dátum úhrady: | 13.08.2020 |
Súbor: | FD_0262_20 |
Zverejnené: | 27.08.2020 |