Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0265/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné ZŠ - 7.7.-6.8.20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2020 |
Dátum úhrady: | 13.08.2020 |
Súbor: | FD_0265_20 |
Zverejnené: | 27.08.2020 |