Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0245/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2020 |
Dátum úhrady: | 31.07.2020 |
Súbor: | FD_0245_20 |
Zverejnené: | 27.08.2020 |