Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0243/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Václav Bureš - STORM |
Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | MŠ - notebook HP |
Fakturovaná suma s DPH: | 398,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.08.2020 |
Dátum úhrady: | 31.07.2020 |
Súbor: | FD_0243_20 |
Zverejnené: | 27.08.2020 |