Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0324/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia+servis programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2020 |
Dátum úhrady: | 05.10.2020 |
Súbor: | FD_0324_20 |
Zverejnené: | 14.10.2020 |