Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0317/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: | 47999870 |
Predmet: | oprava VO, výmena svietidiel |
Fakturovaná suma s DPH: | 1149,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2020 |
Dátum úhrady: | 05.10.2020 |
Súbor: | FD_0317_20 |
Zverejnené: | 14.10.2020 |