Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0327/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz KO - 9/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1498,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
Dátum úhrady: | 05.10.2020 |
Súbor: | FD_0327_20 |
Zverejnené: | 14.10.2020 |