Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0402/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné ZŠ - vyúčtovanie/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2020 |
Dátum úhrady: | 25.11.2020 |
Súbor: | FD_0402_20 |
Zverejnené: | 26.11.2020 |