Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0404/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Václav Bureš - STORM |
Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | náplń do tlačiarní Ocú, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2020 |
Dátum úhrady: | 30.11.2020 |
Súbor: | FD_0404_20 |
Zverejnené: | 08.12.2020 |