| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0425/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | údržba KBTV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 565,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
| Súbor: | FD_0425_20 |
| Zverejnené: | 18.12.2020 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:26.
