Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0434/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Markíza -Slovakia, spol.s r.o. |
Adresa: |
Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
IČO: |
31444873 |
Predmet: |
KBTV - markíza,doma,dajto 11/20 |
Fakturovaná suma s DPH: |
70,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
15.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2021 |
Dátum úhrady: |
21.12.2020 |
Súbor: |
FD_0434_20 |
Zverejnené: |
23.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov