| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0441/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2020 |
| Súbor: | FD_0441_20 |
| Zverejnené: | 23.01.2021 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 09:15.
