Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0108/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovenská produkčná, a.s. |
Adresa: | Brečtanová 1,83101 Bratislava |
IČO: | 35843624 |
Predmet: | KBTV - program Joj, Plus - 2/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2021 |
Dátum úhrady: | 30.03.2021 |
Súbor: | FD_0108_21 |
Zverejnené: | 06.04.2021 |