Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0103/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2021 |
Dátum úhrady: | 29.03.2021 |
Súbor: | FD_0103_21 |
Zverejnené: | 06.04.2021 |