| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0106/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Mesto Senica |
| Adresa: | Štefánikova 1408/56,90525 Senica |
| IČO: | 00309974 |
| Predmet: | výdavky na činnosť SOÚ / 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 276,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2021 |
| Súbor: | FD_0106_21 |
| Zverejnené: | 06.04.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:03.
