| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0120/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1231,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2021 |
| Súbor: | FD_0120_21 |
| Zverejnené: | 23.04.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:13.
