Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0271/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Markíza -Slovakia, spol.s r.o. |
Adresa: |
Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
IČO: |
31444873 |
Predmet: |
KBTV - program markíza,doma,dajto 6/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
66,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
15.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.08.2021 |
Dátum úhrady: |
26.07.2021 |
Súbor: |
FD_0271_21 |
Zverejnené: |
20.08.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov