Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0270/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SAPA |
Adresa: | Grosslingova 32,81109 Bratislava |
IČO: | 36061182 |
Predmet: | KBTV - odmena za káblovú retransmisiu 2.štvrťrok/21 |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2021 |
Dátum úhrady: | 26.07.2021 |
Súbor: | FD_0270_21 |
Zverejnené: | 20.08.2021 |