Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0263/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Adresa: | Orešanská 11,91701 Trnava |
IČO: | 36263800 |
Predmet: | čistenie priepuste pod cestou |
Fakturovaná suma s DPH: | 349,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2021 |
Dátum úhrady: | 16.07.2021 |
Súbor: | FD_0263_21 |
Zverejnené: | 20.08.2021 |