Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0276/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz KO - 6/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
Dátum úhrady: | 20.07.2022 |
Súbor: | FD_0276_22 |
Zverejnené: | 28.07.2022 |