| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0483/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Václav Bureš - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | MŠ - tonery, údržba PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 317,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2022 |
| Súbor: | FD_0483_22 |
| Zverejnené: | 21.12.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:31.
