| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0522/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2022 |
| Súbor: | FD_0522_22 |
| Zverejnené: | 04.01.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 18:16.
