| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 312120043 |
| Číslo faktúry: | FD /0373/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz SZ/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 219,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2013 |
| Súbor: | FD_0373_12 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:28.
