| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0127629442 |
| Číslo faktúry: | FD /0249/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil OcÚ 9/13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2013 |
| Súbor: | FD_0249_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 18:39.
