Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0073/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny 12.2.-22.2.24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
Dátum úhrady: | 29.02.2024 |
Súbor: | FD_0073_24 |
Zverejnené: | 20.03.2024 |