Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0109/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Slovenská produkčná, a.s. |
Adresa: |
Brečtanová 1,83101 Bratislava |
IČO: |
35843624 |
Predmet: |
KBTV - program JOJ,Plus,šport,cinema - 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
187,46 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
30.03.2024 |
Dátum úhrady: |
26.03.2024 |
Súbor: |
FD_0109_24 |
Zverejnené: |
16.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov