| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0121/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
| IČO: | 50325680 |
| Predmet: | servisné práce a údržba káblovej televízie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 522,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| Súbor: | FD_0121_24 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 08:05.
