| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny 14.3.-20.3.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | FD_0119_24 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 06:59.
