| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0120/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Andrej Šrámek |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 310 |
| IČO: | 50487442 |
| Predmet: | výmena stropných kaziet v budove baru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| Súbor: | FD_0120_24 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 03:07.
