Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0115/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
ELASON s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: |
47999870 |
Predmet: |
oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
Fakturovaná suma s DPH: |
1209,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
17.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
31.03.2024 |
Dátum úhrady: |
26.03.2024 |
Súbor: |
FD_0115_24 |
Zverejnené: |
16.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov