| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0160/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Janara, s.r.o |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 356 |
| IČO: | 54647461 |
| Predmet: | údržba zelenie a vyčistenie okolia kostola,fary a hasičskej zbrojnice od náletových drevín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2550,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2024 |
| Súbor: | FD_0160_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:24.
