| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0157/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatky za mobil Ocú - 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2024 |
| Súbor: | FD_0157_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:10.
