| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2140739 |
| Číslo faktúry: | FD /0203/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Galvanika, a.s. |
| Adresa: | ,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 34118080 |
| Predmet: | KBTV-povrchová úprava konzol |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 03.07.2014 |
| Súbor: | FD_0203_14 |
| Zverejnené: | 31.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:49.
