| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 341108 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2014 |
| Súbor: | FD_0219_14 |
| Zverejnené: | 31.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:22.
