| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21309001 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2013 |
| Súbor: | FD_0245_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 15:08.
