| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21406047 |
| Číslo faktúry: | FD /0197/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2014 |
| Súbor: | FD_0197_14 |
| Zverejnené: | 31.10.2014 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:10.
