Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 314060042 |
Číslo faktúry: | FD /0212/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | separovaný zber |
Fakturovaná suma s DPH: | 191,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
Dátum úhrady: | 18.07.2014 |
Súbor: | FD_0212_14 |
Zverejnené: | 31.10.2014 |