Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014160 |
Číslo faktúry: | FD /0374/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | toner do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2014 |
Dátum úhrady: | 15.12.2014 |
Súbor: | FD_0374_14 |
Zverejnené: | 08.01.2015 |