| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 921141025 |
| Číslo faktúry: | FD /0378/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | prefakturácia vody v bare |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2014 |
| Súbor: | FD_0378_14 |
| Zverejnené: | 08.01.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:45.
