| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7210641912 |
| Číslo faktúry: | FD /0394/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie VO/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0394_14 |
| Zverejnené: | 08.01.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:54.
