| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4769530965 |
| Číslo faktúry: | FD /0397/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0397_14 |
| Zverejnené: | 08.01.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:20.
