Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 350922 |
Číslo faktúry: | FD /0143/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2015 |
Dátum úhrady: | 16.06.2015 |
Súbor: | FD_0143_15 |
Zverejnené: | 23.06.2015 |