| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6015003169 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SVAMAN, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2015 |
| Súbor: | FD_0134_15 |
| Zverejnené: | 23.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:45.
