| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 315050002 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO 5/15 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1920,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2015 |
| Súbor: | FD_0146_15 |
| Zverejnené: | 23.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:42.
