| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7774303050 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ 5/15 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2015 |
| Súbor: | FD_0145_15 |
| Zverejnené: | 23.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:49.
