| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 351015 |
| Číslo faktúry: | FD /0159/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2015 |
| Súbor: | FD_0159_15 |
| Zverejnené: | 01.07.2015 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:59.
