| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0776206389 |
| Číslo faktúry: | FD /0198/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ 7/15 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2015 |
| Súbor: | FD_0198_15 |
| Zverejnené: | 14.08.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:51.
