| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21508003 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2015 |
| Súbor: | FD_0202_15 |
| Zverejnené: | 14.08.2015 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:57.
