Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7185105775 |
Číslo faktúry: | FD /0194/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 8/15 |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2015 |
Dátum úhrady: | 13.08.2015 |
Súbor: | FD_0194_15 |
Zverejnené: | 14.08.2015 |